Entradas avulsas
Como lançar em sistema um recebimento avulso em caixa ou banco.
Henry
Última atualização há um ano
1. Acessando painel de "Contas a receber".
- No menu lateral clicar em "Financeiro → Contas a receber".
2. Entradas avulsas.
- Ao lado superior direto terá um 🚀, basta clicar nele para fazer uma entrada avulsa em caixa/banco.
3. Lançando informações.
Depois que clicar no "foguetinho", aparecerá esta janela com vários campos a serem preenchidos:
- Data e Valor: Dia do recebimento e montante total que entrou em caixa.
- Caixa: Local onde o valor entrou (Caixa recepção, Caixa cofre/Dr., Banco, etc).
- Forma de pagamento: Entrada em cheque ou Dinheiro.
- Plano de contas receitas: Referente a que este dinheiro é: Consultas, Serviços, tratamentos, etc.
- Observação: Campo complementar para um maior controle de informações a respeito desta entrada.
Depois de revisar todas as informações preenchidas, basta clicar em "Confirmar lançamento" para que as informações sejam lançadas em sistema.
