Saídas avulsas
Pagamento de despesas não programadas.
Felipe Silva
Última atualização há um ano
1. Acessando painel de Contas a pagar.
- No menu lateral clicar em "Financeiro (1) → Contas a pagar (2)".
2. Saídas avulsas.
- Ao lado superior direito terá um ícone de foguete "🚀", basta clicar nele para fazer lançamentos de despesas avulsas.
3. Lançamento.
Quando clicar no "🚀" aparecerá o campo de "Lançamentos avulsos de saída" para inserir as informações para o lançamento da despesa.
- Data e valor: Dia do pagamento da despesa e o montante total.
- Caixa: De onde o valor sairá (Caixa cofre, Caixa recepção, Banco, etc).
- Forma de pagamento: Dinheiro ou cheque.
- Plano de contas despesas: Para qual finalidade o pagamento está sendo realizado (Despesas de escritório, Adiantamento, Materiais de limpeza, Despesas gerais, etc).
- Observação: Para um maior controle, o campo de "observação" serve para anotações importantes a respeito desta despesa.Depois de revisar todas as informações preenchidas, basta clicar em "Confirmar lançamento" para lançar as informações em sistema.
